南昌市人民政府外事办公室2022年度单位决算

目    录

第一部分  南昌市人民政府外事办公室概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  南昌市人民政府外事办公室概况

一、单位主要职责

（一）坚持和加强党对全市对外工作的集中统一领导，贯彻执行党和国家对外方针政策和港澳工作政策法规以及市委、市政府关于外事、港澳工作的决策部署；围绕全市经济社会发展和外事、港澳工作开展调查研究，为市委和市政府的对外工作决策提供意见和建议；起草全市外事、港澳工作政策、规定，研究制定全市外事工作和港澳工作发展规划；负责协调处理全市重大外事工作和涉港涉澳工作；

（二）牵头做好国宾、党宾和其他重要外宾访昌的有关工作；归口协调市级领导的涉外活动；办理市级领导对外交往事宜；指导有关单位做好外事礼宾工作；

（三）归口管理全市因公出国（境）和邀请外国人来昌访问工作。负责全市因公出国（境）审核；指导申办因公出国（境）证件及签证、签注，负责外国人来华签证邀请函管理等业务；指导对外事干部和出国（境）人员及其团组的外事政策纪律教育和业务培训；

（四）归口协调全市与外国驻华使领馆和我国驻外国使领馆的工作联络与交往；协调处理外国人在昌以及我市公民在海外的领事事务；管理在昌的外国记者；

（五）归口管理全市涉港涉澳事务。负责统筹、指导我市与港澳各领域的交流合作；协调处理港澳同胞的来信来访工作，依法保护港澳同胞在昌的合法权益；负责港澳同胞捐赠的接收工作，并参与对捐赠财产使用与管理的监督；

（六）负责全市国际友好城市缔结与交流；协调全市与外国友好城市的交往活动；指导民间对外交往工作；负责我市社会组织参与国际非政府组织活动的协调管理工作；

（七）贯彻落实总体国家安全观，牵头或会同有关部门处置全市重大涉外和涉港涉澳突发事件；

（八）配合纪委监委部门、国家安全及保密部门监督检查外事纪律及涉外保密制度的执行情况；

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、单位基本情况

本单位设立5个内设机构，分别是：综合科、出国（境）管理科、领事安全科（港澳事务科）、礼宾科、国际交流科。

本单位2022年年末实有人数23人，其中在职人员23人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人。

第二部分  2022年度单位决算表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计877.28万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少118.1万元，下降100%；本年收入合计877.28万元，较2021年减少899.97万元，下降50.6%，主要原因是：2021年收到了财政下拨的南昌市中日友好会馆提升改造项目资金，2022年财政未下拨该项目后续资金。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入877.28万元，占100%；无事业收入、经营收入和其他收入。  

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计877.28万元，其中本年支出合计877.28万元，较2021年减少899.97万元，下降50.6%，主要原因是：2021年支付了南昌市中日友好会馆提升改造项目工程款，2022年未支付该项目后续工程款；年末结转和结余0万元，与2021年保持一致。

本年支出的具体构成为：基本支出571.97万元，占65.2%；项目支出305.3万元，占34.8%；无经营支出和其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为755.71万元，决算数为877.28万元，完成年初预算的116.1%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为695.87万元，决算数为811.68万元，完成年初预算的116.6%，主要原因是：年末在职人数较上年增加3人，由养老保险基金发放养老金的离退休人员较上年增加1人。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为23.06万元，决算数为28.81万元，完成年初预算的124.9%，主要原因是：年末在职人数较上年增加3人，由养老保险基金发放养老金的离退休人员较上年增加1人。

（三）住房保障支出年初预算数为36.78万元，决算数为36.78万元，完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出571.97万元，其中：

（一）工资福利支出502.27万元，较2021年增加118.22万元，增长30.8%，主要原因是：年末在职人数较上年增加3人，由养老保险基金发放养老金的离退休人员较上年增加1人；清算2021年绩效奖金。

（二）商品和服务支出52.92万元，较2021年减少11.16万元，下降17.4%，主要原因是：落实过紧日子要求压减办公费等支出。

（三）对个人和家庭补助支出12.97万元，较2021年增加4.74万元，增长57.6%，主要原因是：由养老保险基金发放养老金的离退休人员较上年增加1人；2021年部分金额填列在商品和服务支出中，2022年调整至对个人和家庭补助支出中填列。

（四）资本性支出3.81万元，较2021年增加0.85万元，增长28.7%，主要原因是：新购置一批办公设备及家具。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为258.09万元，决算数为2.63万元，完成全年预算的1.0%，决算数较2021年减少2.75万元，下降51.1%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为251.35万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年保持一致。决算数较全年预算数减少的主要原因是：因新冠疫情影响，因公出访活动受限。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出全年预算数为6.75万元，决算数为2.63万元，完成全年预算的39%，决算数较2021年减少2.75万元，下降51.1%，主要原因是：因新冠疫情影响，外事接待活动受限。决算数较全年预算数减少的主要原因是：因新冠疫情影响，外事接待活动受限。全年国内公务接待7批，累计接待133人次，其中外事接待7批，累计接待133人次，主要为接待来自日本、韩国、加拿大、巴西等国来宾。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，决算数与2021年一致，全年购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，决算数与2021年一致，年末公务用车保有0辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度机关运行经费支出56.73万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少10.31万元，降低15.4%，主要原因是：落实过紧日子要求压减办公费等支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额5.81万元，其中：政府采购货物支出4.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.85万元。授予中小企业合同金额5.81万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.96万元，占授予中小企业合同金额的85.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金305.3万元，占项目支出总额的100%。    

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

将2022年度《项目支出绩效自评表——外事活动（出访）项目》进行公开。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）年初结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出；

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

项目支出绩效自评表——外事活动（出访）项目