目 录
第一部分 南昌市中日友好会馆概况
一、单位主要职责
二、单位2023年主要工作任务
三、机构设置及人员情况
第二部分 南昌市中日友好会馆2023年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
第三部分 南昌市中日友好会馆2023年单位预算情况说明
一、2023年单位预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南昌市中日友好会馆概况
一、单位主要职责
南昌市中日友好会馆是南昌市人民政府外事办公室下属预算单位，主要职责是：
（一）承担我市与日本高松等友好城市间合作交流活动的策划、组织与实施工作；
（二）推动和发展我市与日本高松等友好城市在文化、艺术、教育等领域的交流与合作；
（三）承担宣传展示我市与日本高松等友好城市的交流成果；
（四）承担南昌市人民政府外事办公室交办的其他任务。
二、单位2023年主要工作任务
（一）拓展延深功能内涵。充分发挥中日友好会馆“四个基地一个联络处”作用，继续免费开放南昌国际交流展，开发好现场教学微党课，做好干部教育涉外培训现场教学基地工作。
（二）积极搭建交流平台。开设全市性的日语角，每周日组织一期，邀请在昌日籍人士和我市日语爱好者参与，为致力于中日友好和国际交流事业的社会各界人士搭建学习交流的良好平台。同时，加强与日本驻上海总领事馆关于“中日交流之窗”项目的合作。
（三）注重发挥品牌效益。打造《穿越南昌》《绮丽高松》《中日文化互动》和《两市友好交流》四个VR沉浸式体验单元，形成品牌效益，让参与者身临其境地领略南昌和日本高松市的自然风光、人文风貌和城市特色。
（四）打造“数字会馆”，服务深化发展和改革双“一号工程”。一方面，今年将重点拍摄会馆宣传片，并制作完成“线上展馆”，同时进一步丰富和充实南昌国际交流展后台查询屏数据库视频、图片和资料内容，提升会馆数字化水平；另一方面，会馆将以友好城市非遗文化、城市治理、环保减灾、特色产业等为主题，举办各类线上交流活动及讲座，深化友城交流，拓宽我市党政领导干部国际化视野。
三、机构设置及人员情况
南昌市中日友好会馆（以下简称“本单位”）是南昌市人民政府外事办公室下属预算单位，属于公益一类事业单位。无内设机构。
编制人数7人，其中：全部补助事业编制7人。实有人数7人，其中：在职人数小计6人，包括全部补助事业人员6人；退休人员小计1人。
第二部分 南昌市中日会馆2023年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）
第三部分 南昌市中日友好会馆2023年单位预算情况说明
一、2023年单位预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2023年本单位收入预算总额为160.19万元，比上年减少5.78万元，下降3.5%。其中：财政拨款收入160.19万元，较上年预算安排减少5.78万元。
（二）支出预算情况
2023年本单位支出预算总额为160.19万元，比上年减少5.78万元，下降3.5%。
其中：按支出项目类别划分：基本支出127.29万元，较上年预算安排减少5.78万元，包括工资福利支出116.98万元、日常公用支出10.23万元、对个人和家庭的补助0.08万元；项目支出32.9万元，与上年保持一致，包括行政事业性项目支出32.9万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出138.93万元，较上年预算安排减少7.05万元；社会保障和就业支出10.39万元，较上年预算安排增加2.74万元；住房保障支出10.87万元，较上年预算安排减少1.47万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出116.98万元，较上年预算安排减少4.15万元；商品和服务支出43.13万元，较上年预算安排减少1.63万元；对个人和家庭的补助0.08万元，与上年一致。
（三）财政拨款支出情况
2023年本单位财政拨款支出预算160.19万元，较上年减少5.78万元，下降3.5%。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出138.93万元，较上年预算安排减少7.05万元；社会保障和就业支出10.39万元，较上年预算安排增加2.74万元；住房保障支出10.87万元，较上年预算安排减少1.47万元。
按支出项目类别划分：基本支出127.29万元，较上年预算安排减少5.78万元，包括工资福利支出116.98万元、商品和服务支出10.23万元、对个人和家庭的补助0.08万元；项目支出32.9万元，与上年保持一致，包括行政事业性项目支出32.9万元。
（四）政府性基金情况
本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要情况说明
本单位非行政参公单位，无机关运行经费。
（七）政府采购情况说明
2023年本单位政府采购预算共安排5.8万元。其中，政府采购货物预算5.8万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2022年7月31日，本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。
（九）项目绩效情况
本单位共有1个项目：会馆物业服务费项目:
1）项目概述：维持全馆的正常运行，包括馆场内部环境、水电正常使用、网络通信等等，为2023年会馆对外交流活动提供助力与保障。
2）立项依据：根据南昌市中日友好会馆物业服务外包合同，物业对会馆3900平方米建筑面积主要承担会馆保洁安保服务，保障会馆人员、财产、物品安全；提供会馆绿植租摆服务，负责日常的盆栽管理和绿化管理，保障会馆良好的内部环境。
3）实施主体：南昌市中日友好会馆。
4）实施周期：2023年全年。
5）年度预算安排：32.9万元。
6）绩效目标和指标：
数量指标：物业管理面积3900平方米；
质量指标：物业管理验收合格率100%；
时效指标：物业管理验收时间12月31日前；
成本指标：物业服务人员支出30万元/年，管理费支出0.24万元/年，绿植摆放2.66万元/年；
社会效益指标：会馆服务有责投诉次数0次；
满意度指标：参观人员满意度100%。
二、“三公”经费预算情况说明
2023年本单位“三公”经费财政拨款安排1.7万元。其中：
1．因公出国（境）经费0.5万元，较上年无增减，主要原因是与上年保持一致。
2．公务接待费1.2万元，较上年无增减。主要原因是与上年保持一致。
3．公务用车运行维护费0万元，较上年无增减。主要原因是与上年保持一致。
4. 公务用车购置费0万元，较上年无增减。主要原因是与上年保持一致。
第四部分 名词解释
一、收入科目
财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位；
（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出；
（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费；
（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出；
（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；
（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
三、相关专业名词
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
