目 录
第一部分 南昌市中日友好会馆概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南昌市中日友好会馆概况
一、单位主要职能
（一）承担我市与日本高松等友好城市间合作交流活动的策划、组织与实施工作；
（二）推动和发展我市与日本高松等友好城市在文化、艺术、教育等领域的交流与合作；
（三）承担宣传展示我市与日本高松等友好城市的交流成果；
（四）承担南昌市人民政府外事办公室交办的其他任务。
二、单位基本情况
南昌市中日友好会馆（以下简称“本单位”）未设立内设机构。
本单位2022年年末实有人数 6人，其中在职人员 6人，离休人员 0 人，退休人员 0 人；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 1 人。
第二部分 2022年度单位决算表
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2022年度收入总计243.84万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加24.64万元，增长11.24%；本年收入合计243.84万元，较2021年增加76.74万元，增长45.92%，主要原因是：年中追加运维经费预算用于支付补缴在编人员2014年至2021年机关事业养老保险和职业年金76.25万。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入 243.84万元，占100 %；事业收入 0 万元，占0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。
二、支出决算情况说明
本单位2022年度支出总计 243.84万元，其中本年支出合计 243.84万元，较2021年增加24.64万元，增长11.24 %，主要原因是：补缴在编人员2014年至2021年机关事业养老保险和职业年金；年末结转和结余 0 万元，较2021年减少 36.32万元，下降100%，主要原因是：会馆2022年举办对外交流活动次数增加，费用增加，期末无结余。
本年支出的具体构成为：基本支出 210.94万元，占86.51%；项目支出 32.9万元，占13.49%；经营支出 0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出0万元，占0 %）。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为165.97万元，决算数为243.84万元，完成年初预算的 146.92 %。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为145.98万元，决算数为 224.31万元，完成年初预算的 153.66%，主要原因是：年中追加运维经费预算100万，用于保障会馆的正常运维。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为 7.65 万元，决算数为 7.65 万元，完成年初预算的 100 %。
（三）住房保障支出年初预算数为12.34万元，决算数为 11.88万元，完成年初预算的96.35 %，主要原因是：一名在编人员离职。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 210.94万元，其中：
（一）工资福利支出181.21万元，较2021年增加115.16万元，增长174.35%，主要原因是：补缴在编人员2014年至2021年机关事业养老保险和职业年金76.25万以及新增2名党政储备人才。
（二）商品和服务支出 62.55万元，较2021年减少54.28万元，减少46.46%，主要原因是:2021年100万运维经费填列在商品和服务支出，2022年运维经费其中76.25万补缴社保费用填列在工资福利支出。
（三）对个人和家庭补助支出 0.08 万元，较2021年增加0万元，增长0 %，与2021年无增减变化。
（四）资本性支出 0 万元，较2021年增加0万元，增长0 %。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 万元，决算数为0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加0万元，增长0 %，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0.5 万元，决算
数为 0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是受疫情影响，未安排人员因公出国。决算数较全年预算数减少0.5万元的主要原因为受疫情影响，未安排人员因公出国。
（二）公务接待费支出全年预算数为1.2万元，决算数为0 万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是受疫情影响，全年接待次数减少。决算数较全年预算数减少1.2万元的主要原因是受疫情影响，全年接待次数减少。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0 万元，其中公务
用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0万元，决算数较
2021年增加0万元，增长0%，主要原因是无公务车。全年购置公务用车0 辆。决算数较全年预算数无变化，主要原因是：无公务车；公务用车运行维护费支出全年预算数为 0万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是无公务车；年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数无变化，主要原因是：无公务车。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出
七、政府采购支出情况说明
本单位2022年度政府采购支出总额4.75万元，其中：政府采购货物支出4.75 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。
八、国有资产占用情况说明。
截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度单位预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 32.9 万元，占项目支出总额的 100 %。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
将2022年度《项目支出绩效自评表-会馆物业服务费项目》进行公开。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
(二)教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。
(九)上年结转结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位；
（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出；
（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费；
（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出；
（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；
（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
三、相关专业名词
“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
赣公网安备 36010802000194号