南昌市人民政府外事办公室2022年度部门决算

目    录

第一部分  南昌市人民政府外事办公室概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  南昌市人民政府外事办公室概况

一、部门主要职能

（一）坚持和加强党对全市对外工作的集中统一领导，贯彻执行党和国家对外方针政策和港澳工作政策法规以及市委、市政府关于外事、港澳工作的决策部署；围绕全市经济社会发展和外事、港澳工作开展调查研究，为市委和市政府的对外工作决策提供意见和建议；起草全市外事、港澳工作政策、规定，研究制定全市外事工作和港澳工作发展规划；负责协调处理全市重大外事工作和涉港涉澳工作；

（二）牵头做好国宾、党宾和其他重要外宾访昌的有关工作；归口协调市级领导的涉外活动；办理市级领导对外交往事宜；指导有关单位做好外事礼宾工作；

（三）归口管理全市因公出国（境）和邀请外国人来昌访问工作。负责全市因公出国（境）审核；指导申办因公出国（境）证件及签证、签注，负责外国人来华签证邀请函管理等业务；指导对外事干部和出国（境）人员及其团组的外事政策纪律教育和业务培训；

（四）归口协调全市与外国驻华使领馆和我国驻外国使领馆的工作联络与交往；协调处理外国人在昌以及我市公民在海外的领事事务；管理在昌的外国记者；

（五）归口管理全市涉港涉澳事务。负责统筹、指导我市与港澳各领域的交流合作；协调处理港澳同胞的来信来访工作，依法保护港澳同胞在昌的合法权益；负责港澳同胞捐赠的接收工作，并参与对捐赠财产使用与管理的监督；

（六）负责全市国际友好城市缔结与交流；协调全市与外国友好城市的交往活动；指导民间对外交往工作；负责我市社会组织参与国际非政府组织活动的协调管理工作；

（七）贯彻落实总体国家安全观，牵头或会同有关部门处置全市重大涉外和涉港涉澳突发事件；

（八）配合纪委监委部门、国家安全及保密部门监督检查外事纪律及涉外保密制度的执行情况；

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，包括：南昌市人民政府外事办公室（本级）和南昌市中日友好会馆（所属二级预算单位）。

本部门2022年年末实有人数29人，其中在职人员29人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人。

第二部分  2022年度部门决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计1,157.44万元，其中年初结转和结余36.32万元，较2021年减少133.87万元，下降78.6%；本年收入合计1,121.12万元，较2021年减少823.2万元，下降42.3%，主要原因是：2021年收到了财政下拨的南昌市中日友好会馆提升改造项目资金，2022年财政未下拨该项目后续资金。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1,121.12万元，占100%；无事业收入、经营收入和其他收入。  

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计1,157.44万元，其中本年支出合计1,157.44万元，较2021年减少920.75万元，下降44.3%，主要原因是：2021年支付了南昌市中日友好会馆提升改造项目工程款，2022年未支付该项目后续工程款；年末结转和结余0万元，较2021年减少36.32万元，下降100%，主要原因是：财政收回未使用完的预算资金指标，无年末结转和结余资金。

本年支出的具体构成为：基本支出819.24万元，占70.8%；项目支出338.2万元，占29.2%；无经营支出和其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为921.68万元，决算数为1,121.12万元，完成年初预算的121.6%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为841.85万元，决算数为1,035.99万元，完成年初预算的123.1%，主要原因是：年末在职人数较上年增加4人，由养老保险基金发放养老金的离退休人员较上年增加1人。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为30.71万元，决算数为36.47万元，完成年初预算的118.8%，主要原因是：年末在职人数较上年增加4人，由养老保险基金发放养老金的离退休人员较上年增加1人。

（三）住房保障支出年初预算数为49.12万元，决算数为48.66万元，完成年初预算的99.1%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出782.92万元，其中：

（一）工资福利支出683.49万元，较2021年增加299.44万元，增长77.9%，主要原因是：年末在职人数较上年增加4人，由养老保险基金发放养老金的离退休人员较上年增加1人；清算2021年绩效奖金。

（二）商品和服务支出82.58万元，较2021年增加18.5万元，增长28.9%，主要原因是：2021年部分金额填列在项目支出中，2022年调整至基本支出的商品和服务支出中填列。

（三）对个人和家庭补助支出13.05万元，较2021年增加4.82万元，增长58.6%，主要原因是：由养老保险基金发放养老金的离退休人员较上年增加1人；2021年部分金额填列在商品和服务支出中，2022年调整至对个人和家庭补助支出中填列。

（四）资本性支出3.81万元，较2021年增加0.85万元，增长28.7%，主要原因是：新购置一批办公设备及家具。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为258.09万元，决算数为2.63万元，完成全年预算的1.0%，决算数较2021年减少2.75万元，下降51.1%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为251.35万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年保持一致。决算数较全年预算数减少的主要原因是：因新冠疫情影响，因公出访活动受限。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出全年预算数为6.75万元，决算数为2.63万元，完成全年预算的39%，决算数较2021年减少2.75万元，下降51.1%，主要原因是：因新冠疫情影响，外事接待活动受限。决算数较全年预算数减少的主要原因是：因新冠疫情影响，外事接待活动受限。全年国内公务接待7批，累计接待133人次，其中外事接待7批，累计接待133人次，主要为接待来自日本、韩国、加拿大、巴西等国来宾。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，决算数与2021年一致，全年购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，决算数与2021年一致，年末公务用车保有0辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出56.73万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少10.31万元，降低15.4%，主要原因是：落实过紧日子要求压减办公费等支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额10.56万元，其中：政府采购货物支出9.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.85万元。授予中小企业合同金额5.81万元，占政府采购支出总额的55.1%，其中：授予小微企业合同金额4.96万元，占授予中小企业合同金额的85.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的47.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金338.2万元，占项目支出总额的100%。    

组织对“外事活动（出访）项目”和“会馆物业服务费项目”2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出338.2万元。从评价情况来看，“外事活动（出访）项目”部门评价得分为98.2，评定等级为“优”，“会馆物业服务费项目”部门评价得分为100，评定等级为“优”。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出  1,157.44万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2022年本部门根据年初工作规划和重点工作，围绕市委、市政府工作部署，积极履行职责、强化管理，克服新冠疫情影响，较好地完成了年度工作目标，部门整体支出绩效自评综合得分98.04。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

外事活动（出访）项目：因新冠疫情影响，项目原定的因公出访、外事接待计划目标无法实现。办本级积极创新，努力克服疫情影响，开展了视频通话、高层互通信函、视频祝贺等“云外交”活动。在遵守防疫要求的前提下，适时开展了迎新年贺新春、日语作文比赛、宣讲会等在昌外事活动。总体来说，因新冠疫情影响，大部分产出指标已达到原有计划目标，少部分指标未达预期。

会馆物业服务费项目：物业服务保障会馆正常运作，各项产出指标达到原有计划目标。

本部门公开“外事活动（出访）项目”和“会馆物业服务费项目”的项目支出绩效自评表（见附件）。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“会馆物业服务费项目”部门评价报告（见附件）。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）年初结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位；

（四）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的政府办公厅（室）及相关机构事务支出；

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费；

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出；

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附    件

1.《项目支出绩效自评表——外事活动（出访）项目》

2.《项目支出绩效自评表——会馆物业服务费项目》

3.《项目支出部门评价报告——会馆物业服务费项目》

项目支出绩效自评表——外事活动（出访）项目

项目支出绩效自评表——会馆物业服务费项目

项目支出部门评价报告——会馆物业服务费项目